內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年預(yù)算

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目 錄

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第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心概況

? 一、 主要職責(zé)

? 二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

? 第三部分 名詞解釋

??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算表

? 一、部門收支總體情況表

? 二、部門收入總體情況表

? 三、部門支出總體情況表

? 四、財政撥款收支總體情況表

? 五、一般公共預(yù)算支出情況表

? 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

? 七、政府性基金預(yù)算支出情況表

? 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

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第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心概況

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一、內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住宅及房產(chǎn)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，制訂我縣住宅及房產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦法，細(xì)則和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）會同有關(guān)部門研究制訂全縣住宅及房產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，編制本縣級年度住宅建設(shè)計劃，并組織實施。

（三）負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)測繪管理工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)權(quán)屬檔案的管理工作，具體管理全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)的房產(chǎn)權(quán)屬檔案和房屋拆遷滅籍管理工作，負(fù)責(zé)縣本級直管公房的管理、修繕工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、拍賣、評估交易管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣商品房預(yù)售管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)及服務(wù)人員資格審核工作，會同有關(guān)部門對房地產(chǎn)價格實施調(diào)控和管理，扶著全縣房地產(chǎn)市場監(jiān)測、房屋統(tǒng)計和房地產(chǎn)信息管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣住宅物業(yè)管理的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)審核及管理人員的資格審核工作，負(fù)責(zé)全縣住宅專項維修資金的管理。

（八）負(fù)責(zé)全縣室內(nèi)裝飾行業(yè)管理和安全管理工作。

（九）負(fù)責(zé)房產(chǎn)行業(yè)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)查處房產(chǎn)行業(yè)違法違章行為，規(guī)范和維護(hù)房產(chǎn)市場秩序。

（十）負(fù)責(zé)制定保障性住房建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施，組織檢查驗收保障性安居工程資金使用、建設(shè)質(zhì)量、實施進(jìn)度、工程竣工況。

（十一）負(fù)責(zé)對全縣住房保障建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)實施全縣中心城區(qū)最低收入家庭租賃補貼對象的認(rèn)定、審核、發(fā)放工作。

（十二）承辦上級交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

? （一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心設(shè)7個科室，包括：辦公室、人事股、施工股、財務(wù)股、住房保障性辦公室、棚改辦公室、物業(yè)辦公室。

? （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算。

1.內(nèi)鄉(xiāng)縣房管理中心局機關(guān)本級

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年收入總計744萬元，支出總計744萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各減少3273萬元，下降81%。主要原因：2019年房產(chǎn)管理中心項目支出少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年收入合計744萬元，其中：一般公共預(yù)算744萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年支出合計744萬元，其中：基本支出391.5萬元，占52.62%；項目支出352.5萬元，占47.38%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年財政撥款收入預(yù)算735萬元，財政撥款支出預(yù)算735萬元。與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加446.55萬元，增長154.81%，主要原因：2019年人員增多，工資及社保增大。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為744萬元。主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)（類）支出18.8萬元，占2.52%；

衛(wèi)生健康（類）支出29.1萬元，占3.91%；

住房保障（類）支出696.1萬元，占93.57%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

? ?內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出391.5萬元，其中：人員經(jīng)費383.5萬元，主要包括：基本工資73.8萬元、津貼補貼25萬元、獎金2.3萬元、社會保障繳費48萬元、其他工資福利支出100萬元、退休費82.5萬元、生活補助26.5萬元、獎勵金14.1萬元、住房公積金11.4萬元；公用經(jīng)費8萬元，主要包括：郵電費0.2萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、福利費2.4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年無使用府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為9.9萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增加0.9萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.9萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比上年增加0萬元，預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年增加0.9萬元，主要原因：油價上漲。

（三）公務(wù)接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位不是行政機關(guān),也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我局未安排預(yù)算績效目標(biāo)，本單位無50萬元以上項目，不需要開展績效管理工作。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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附件：

內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算表

http://lawfulcitizenmusic.com/attached/20210609/20210609170300_88.xls