內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年部門預(yù)算公開

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

      一、主要職能

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局主要職責(zé)

根據(jù)內(nèi)政辦（2010）110號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家公安工作法律法規(guī)和方針、政策，部署全縣公安工作，組織對(duì)黨和國(guó)家重要領(lǐng)導(dǎo)人和重要外賓安全警衛(wèi)工作、組織全縣公安機(jī)關(guān)偵查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)工作、防范處置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人員管理和看押工作及承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局內(nèi)設(shè)9個(gè)科室、13個(gè)大隊(duì)、下設(shè)18個(gè)派出所（含機(jī)場(chǎng)派出所）。行政和事業(yè)編制397人，協(xié)警輔警420人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局本級(jí)一個(gè)單位。

第二部分  2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計(jì)10719.60萬(wàn)元，支出總計(jì)10719.60萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1853.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要原因：2019年人員基本工資福利等增加及項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計(jì)10719.60萬(wàn)元，其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）8232.60萬(wàn)元，收費(fèi)安排200.00萬(wàn)元，罰沒收入2240.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶47.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年支出總計(jì)10719.60萬(wàn)元，其中：基本支出3519.20萬(wàn)元，占總支出的32.83%；項(xiàng)目支出7200.40萬(wàn)元，占總支出的67.17 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年財(cái)政撥款收入8232.6萬(wàn)元，支出8232.6萬(wàn)元；與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加1486.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.04%。主要原因：2019年人員基本工資福利等增加及項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算10672.60萬(wàn)元。主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出9958.61萬(wàn)元，占93.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）358.63萬(wàn)元，占3.36%；衛(wèi)生健康支出（類）125.36萬(wàn)元，占1.17%；住房保障支出（類）230.00萬(wàn)元，占2.16%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出3519.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3228.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)291.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為484.60萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增加19.60萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)434.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)434.60萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年相比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加19.60萬(wàn)元，主要原因:因我單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛較多，且多為老齡車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)50.00萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018年無(wú)增減。主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為3519.2萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排1003萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物類 581萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類206萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類216萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2019年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：全力維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，保障人民安居樂業(yè)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局共有車輛132輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，其他用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表： 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年部門預(yù)算表.xls