內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年度部門預(yù)算公開

2020年度司法局部門預(yù)算公開

 

目 錄

 第一部分   內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局 概況

            一、主要職責(zé)

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局概況

 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔(dān)縣政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)章清理、編纂工作，指導(dǎo)全縣政府規(guī)范性文件清理工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣依法行政、建設(shè)法治政府方面的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、考核評(píng)價(jià)工作。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府和縣政府各部門依法行政工作。推進(jìn)全縣法律顧問(wèn)工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政執(zhí)法工作。研究完善規(guī)范行政執(zhí)法有關(guān)制度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型行政執(zhí)法建設(shè)，全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)行政裁決工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解、行政調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

（七）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)社會(huì)力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所建設(shè)等保障工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作。

（九）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 根據(jù)《中共南陽(yáng)市委辦公室、南陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（宛辦文〔2019〕5號(hào)）的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，包括（1）辦公室、（2）依法治縣辦秘書股、（3）普法與依法治理股、（4）依法行政指導(dǎo)監(jiān)督股、（5）法制審核股、（6）基層工作指導(dǎo)股、（7）社區(qū)矯正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律師管理股、（11）公正仲裁股（司法鑒定股)、（12）計(jì)財(cái)裝備股。

  （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局部門預(yù)算包括局本級(jí)

                                                     第二部分

                                             司法局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

 一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年收入總計(jì)825.2萬(wàn)元，支出總計(jì)  825.2萬(wàn)元，與上年度預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加140.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4  %。主要原因是2020年新進(jìn)勞務(wù)派遣20人，費(fèi)用增長(zhǎng)60萬(wàn)元，基層司法業(yè)、社區(qū)矯正、法律援助業(yè)務(wù)等項(xiàng)目費(fèi)增加。

 二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年收入總計(jì)825.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 825.2 萬(wàn)元；政府性基金收入0萬(wàn)元。

 三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年支出總計(jì)825.2 萬(wàn)元，其中：基本支出 444萬(wàn)元，占總支出的53.8%；項(xiàng)目支出381.2萬(wàn)元，占總支出的 46.2%。

 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年財(cái)政撥款收入 825.2萬(wàn)元，支出 825.2萬(wàn)元；與上年度相比，財(cái)政撥款收、支增加140.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4  %。主要原因是2020年新進(jìn)勞務(wù)派遣20人，費(fèi)用增長(zhǎng)60萬(wàn)元，基層司法業(yè)、社區(qū)矯正、法律援助等項(xiàng)目費(fèi)增加。 

 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算825.2萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）基本支出363.3萬(wàn)元，占總支出的44.03%；社會(huì)保障就業(yè)（類）社保繳費(fèi)支出37.2萬(wàn)元，占總支出4.51%；衛(wèi)生健康（類）單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出17.8萬(wàn)元，占總支出2.16%；住房保障（類）職工住房公積金支出25.7萬(wàn)元，占總支出3.11%，項(xiàng)目支出381.2萬(wàn)元，占總支出的 46.19%。

 六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出444.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)382.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)61.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28萬(wàn)元。與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為20萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年度持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為8萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年度持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為61.9萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排 40萬(wàn)。貨物類 40萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

2020年部門預(yù)算金額共計(jì)825.2萬(wàn)元，其中項(xiàng)目2個(gè)，金額為114.6萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2020年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2020年度部門預(yù)算公開.xlsx

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表