內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年度部門預(yù)算公開

2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算總體情況說明

三、支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 2020年部門預(yù)算表

第一部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局主要職責(zé)

根據(jù)內(nèi)政辦（2010）110號文件規(guī)定，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家公安工作法律法規(guī)和方針、政策，部署全縣公安工作，組織對黨和國家重要領(lǐng)導(dǎo)人和重要外賓安全警衛(wèi)工作、組織全縣公安機(jī)關(guān)偵查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)工作、防范處置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人員管理和看押工作及承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算為本級預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局內(nèi)設(shè)9個(gè)科室、13個(gè)大隊(duì)、下設(shè)18個(gè)派出所（含機(jī)場派出所）。行政和事業(yè)編制397人，協(xié)警輔警420人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局本級一個(gè)單位。

第二部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年收入總計(jì)11809.20萬元，支出總計(jì)計(jì)11809.20萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1089.60萬元，增加10.16%。主要原因：2020年人員基本工資福利等增加及項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年收入總計(jì)11809.20萬元，其中:財(cái)政預(yù)算撥款9434.20萬元，收費(fèi)安排115.00萬元，罰沒收入2240.00萬元，財(cái)政專戶20.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年支出總計(jì)11809.20萬元，其中：基本支出3551.80萬元，占總支出的30.08%；項(xiàng)目支出8257.40萬元，占總支出的69.92 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算9434.20萬元，支出9434.20萬元；與2018年相比，財(cái)政撥款收支增加1201.6萬元，增長14.60%。主要原因：2020年人員基本工資福利等增加及項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算11789.20萬元。主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出11095.38萬元，占94.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）334.97萬元，占2.84%；衛(wèi)生健康支出（類）126.60萬元，占1.07%；住房保障支出（類）232.3萬元，占1.98%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出3551.80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3254.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)297.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為465.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年減少19.60萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)415.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)415.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少19.60萬元，主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持力行節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年無增減。主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為3551.80萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年無政府采購預(yù)算安排。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)為：全力維護(hù)社會安全穩(wěn)定，保障人民安居樂業(yè)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局共有車輛132輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，其他用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2020年部門預(yù)算表.xls