內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2020年度部門預算公開

2020年度內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局部門預算公開

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目?錄

第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2020年部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

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第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局主要職責

（一）擬訂全縣財稅發(fā)展規(guī)劃、政策性措施和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定全縣宏觀經(jīng)濟措施，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分配辦法，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅措施。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的財政、財務、會計管理、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章。

（三）負責管理縣級各項財政收支。編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，審核批復部門（單位）年度預決算。受縣政府委托，向縣人民代表大會及其常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責政府投資基金縣級財政出資的資產(chǎn)管理。負責縣級財政預決算公開。

（四）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票資金管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。

（五）組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務，開展國庫現(xiàn)金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定政府采購辦法并監(jiān)督管理。

（六）依法擬訂和執(zhí)行地方政府債務管理制度和辦法。負責管理地方政府債余額限額。統(tǒng)一管理政府外債。

（七）根據(jù)縣政府授權，集中統(tǒng)一履行縣屬功能類公益類企業(yè)國有資產(chǎn)和縣屬國有金融資本出資人職責。按照規(guī)定權限負責企業(yè)黨的建設和企業(yè)領導人員相關管理工作。

（八）牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。擬訂所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度和國有金融資本管理制度，負責對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。擬訂全縣行政事業(yè)單位各類國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施和監(jiān)督檢查，擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出辦法。

（九）負責審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，擬訂國有資本經(jīng)營預算制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益。擬訂企業(yè)財務管理辦法并組織實施。負責財政預算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

（十）負責審核并匯總編制全縣社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理辦法，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

（十一）負責辦理和監(jiān)督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣級基建投資有關措施，制定基建財務管理辦法。

（十二）負責管理全縣會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關工作。

（十三）根據(jù)全縣安全生產(chǎn)工作需要，按照現(xiàn)行財政體制，落實相關專項投入和必要的工作經(jīng)費，加強對資金使用的績效管理和監(jiān)督，保障安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的正常開展。

（十四）承擔財稅法規(guī)和政策執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作。

（十五）根據(jù)縣政府授權，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律法規(guī)，履行出資人職責，以管資本為主加強對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管。圍繞優(yōu)化國有資本布局結構，推動國有資本優(yōu)化配置，提升國有資本運營效率和回報水平。

（十六）負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，依法對國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導和監(jiān)督。負責對所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家有關法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)政策、標準等工作進行督促檢查，指導、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)的法治建設及合規(guī)管理工作。

（十七）建立和完善全縣國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬訂所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配辦法并組織實施。按照規(guī)定權限負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人的任免、考核等相關管理工作，指導所監(jiān)管企業(yè)董事會、監(jiān)事會規(guī)范化建設，完善經(jīng)營者激勵和約束機制。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室〈關于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局機構編制事項〉的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局內(nèi)設17個股室:辦公室、人事股、預算股、國庫股、行政政法股、教科文股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、金融貿(mào)易股、經(jīng)濟建設股、稅政條法股、績效評價股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合股、會計股、紀檢監(jiān)察室。

（二）部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局部門預算包括局機關本級預算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我局2020年收入總計2167.00萬元，支出總計2167.00萬元，與2019年相比，收支總計各減少18.90萬元，下降0.90%。主要原因為嚴守中央八項規(guī)定，壓縮開支。

二、收入預算總體情況說明

我局2020年收入總計2167.00萬元，其中：一般公共預算收入2167.00萬元；政府性基金預算收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我局2020年支出總計 2167.00萬元，其中：基本支出1388.30?萬元，占總支出的64.00%；項目支出778.70萬元，占總支出的36.00%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我局2020年財政撥款收入2167.00萬元，支出2167.00萬元；與2019年相比，財政撥款收支預算減少18.90?萬元，下降0.90?%。主要原因為嚴守中央八項規(guī)定，壓縮開支。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我局2020年一般公共預算支出年初預算2167.00?萬元。主要用于基本支出1388.30萬元，占總支出的64.00%；項目支出778.70萬元，占總支出的36.00%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

我局2020年一般公共預算基本支出1388.30?萬元，其中：人員經(jīng)費1311.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費76.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預算為 149.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2019年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費?0萬元。

（二）公務用車購置及運行費?20.00萬元，其中，公務用車購置費 0萬元；公務用車運行維護費 20.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2019年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)與2019年相比無變化。

（三）公務接待費129.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2019年相比無變化。? ??

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2020年機關運行經(jīng)費支出為1388.30萬元，主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預算安排0萬元。

（三）績效目標設置情況

2020年我局未安排預算績效項目。主要原因為2020年我局沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局所屬單位共有車改保留車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局2020年無專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2020年度部門預算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

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