關于2015年財政決算草案和2016年上半年預算執(zhí)行情況的報告

關于2015年財政決算草案和

2016年上半年預算執(zhí)行情況的報告

（內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大常委會第三十二次會議）

 

主任、各位副主任、各位委員：

    我受縣政府委托，向縣十四屆人大常委會第三十二 次會議作2015年財政決算草案和2016年上半年預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。

 

一、2015年財政決算情況

2015年，在縣委的正確領導和縣人大的監(jiān)督支持下，財政工作堅持圍繞中心、服務大局，奮力攻堅克難，強化收支管理，致力改善民生，各項財政工作有序推進，財政決算情況總體良好。

 

（一）一般公共預算收入決算情況

2015年，地方一般公共預算決算收入完成72728萬元，為縣人大審查批準預算68900萬元的105.6%，同比增長18.2%。其中：稅收收入完成51923萬元，占全縣決算收入的71.4%，同比增長14.1%。

 

（二）一般公共預算支出決算情況

2015年，全年財政支出決算為309496萬元,為支出調(diào)整預算的100%,同比增長20.8%。從各項民生支出來看，2015年用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、文化體育與傳媒支出137897萬元，同比增長13.2%，再加上與民生密切相關的農(nóng)林水事務、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、交通運輸和節(jié)能環(huán)保等支出，全縣民生支出250915萬元，增長20.3%，占一般公共預算支出的比重為81.1%。

 

（三）政府性基金預算收支完成情況

 

2015年政府性基金收入完成45577萬元，占年初預算61265萬元的74.4%，同比下降37.6%。政府性基金支出完成48803萬元，為支出調(diào)整預算的100%，同比下降41%。

 

（四）社會保險基金決算情況

2015年社會保險基金決算收入66595萬元，為預算61984萬元的107.4%；社會保險基金決算支出59203萬元，為預算60100萬元的98.5 %。

 

（五）財政服務保障經(jīng)濟社會發(fā)展所做的工作及成效

1．強化收支管理，財政保障能力實現(xiàn)新躍升。一是財政收入再上新臺階。2015年面對宏觀經(jīng)濟下行壓力較大，財政收入組織工作異常困難的復雜局面，財政部門堅持強化收入形勢分析、收入?yún)f(xié)調(diào)和督導、目標績效評價等，做到依法征收、應收盡收。全縣財政一般公共預算收入完成72728萬元，增幅居全市第一位，稅收比重達到71.4%，居全市第二位。二是財政支出實現(xiàn)新突破。圍繞加快支出進度，及早發(fā)揮財政資金效益，通過加大“雙爭”和現(xiàn)金統(tǒng)籌調(diào)度、盤活財政存量資金等系列支出措施的實施，全縣一般公共預算支出突破30億元大關，達到30.95億元，增幅居全市第二位，實現(xiàn)了歷史性跨越。三是資金爭取取得新成績。2015年全縣共爭取上級財政資金22.1億元，較上年增加3.5億元。其中，爭取地方政府債券資金3.1億元，有力地支持了寧西、蒙華鐵路建設和基礎設施建設等重大公益性項目支出。四是財政監(jiān)督管理得到新提高。全年共組織各類財政專項檢查16項，查處糾正違規(guī)違紀資金800余萬元，促進了財政資金安全規(guī)范高效使用。全縣財政投資評審送審額達15億元，凈審減3.28億元，審減率達21.9%。政府采購規(guī)模達5.29億元，節(jié)支率達14.9%。有效地節(jié)約了財政資金。

2．創(chuàng)新理財觀念，財政改革取得新進展。注重績效，精細管理，財政改革縱深推進。一是進一步落實涉企降稅減費政策。積極貫徹“營改增”試點改革方案，撥付稅負上升企業(yè)扶持資金423萬 元，順利完成新舊稅制轉(zhuǎn)換。積極落實促進小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策，停征、取消、免征部分行政事業(yè)性收費和政府性基金。二是全面貫徹落實新預算法，進一 步深化國庫集中收付管理和公務卡制度改革。深入推進專項資金整合規(guī)范、結余結轉(zhuǎn)資金清理、預決算公開等工作，積極推動預算管理制度改革。全年共辦理直接支 付業(yè)務4413筆，支付資金13.8億元。辦理公務卡2289張，實現(xiàn)刷卡消費3399萬元。三是推進財政預決算公開。按照《預算法》要求，及時公開了縣級財政預決算,同時做好部門預決算批復工作，并指導其按時向社會公開。四是積極盤活財政存量資金。盤活縣級財政存量資金1.9億元，調(diào)整用于保民生、補短板，支持了城建、公路等重點項目支出，提高了資金的使用效益。

3．充分發(fā)揮職能，服務穩(wěn)增長取得新成效。充分發(fā)揮財政職能作用，全力服務全縣發(fā)展大局。一是支持重點項目建設。撥付交通、公路專項資金33443萬元（其中地方政府債券置換12644萬元），支持了G312-S332至清涼廟道路改建工程、方山路、教育路、工業(yè)一號路擴延工程、仙鶴北路北環(huán)線等路橋建設；撥付城建資金11988萬元，支持鵬翔路、長寧路、飛龍大道南延、長信路等綠化建設，湍河兩岸亮化工程提標等。撥付資金3000萬元，支持北灣水庫（寶天湖）建設?；I措資金10460萬元，支持新一高和新縣醫(yī)院建設。撥付資金17811萬元，支持縣衙歷史文化街區(qū)建設。投入資金1350萬元，支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場工程建設。二是支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。投入資金10200萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升載體功能；撥付工業(yè)發(fā)展基金7555萬元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟的提速發(fā)展。三是開展服務企業(yè)年活動，幫助企業(yè)解決融資難題。籌措資金3000萬元，設立中小企業(yè)續(xù)貸應急周轉(zhuǎn)資金，累計為19家企業(yè)30次提供應急周轉(zhuǎn)過橋資金31420萬元，有效地節(jié)約了企業(yè)融資成本；向內(nèi)鄉(xiāng)縣助保貸管理委員會注資500萬元作為風險擔?；穑晒?span lang=\"EN-US\">4個企業(yè)融資2000萬元；向內(nèi)鄉(xiāng)縣家庭農(nóng)場注資擔?；?span lang=\"EN-US\">200萬元，為53戶家庭農(nóng)場擔保貸款1860萬元；落實招商引資政策，兌現(xiàn)企業(yè)獎勵資金1249萬元；累計兌現(xiàn)煤電運一體化項目補償資金3.86億元。

4．堅持共享發(fā)展，財政保障民生實現(xiàn)新提升。堅持發(fā)展惠民，守牢民生底線。2015年，全縣共完成教育、醫(yī)療、社保等民生領域支出25.09億元。一是支持社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金9481萬元，落實全縣義務教育階段學生“兩免一補”政策。撥付資金9262萬元，落實校舍維修、學前教育、學生營養(yǎng)餐補助。落實普通高中助學金389萬元，受益學生2024人次。落實農(nóng)村教師生活補貼資金1657萬元，減少了偏遠地區(qū)教師資源的流失。發(fā)放小額擔保貸款財政貼息、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標準。為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼9532萬元。投入資金2747萬元，支持廉租房、公租房建設和棚戶區(qū)改造，確保了保障性安居工程建設順利推進。二是扶持“三農(nóng)”發(fā)展。爭取上級獎補資金和配套資金2856萬元，支持師崗鎮(zhèn)師崗村和七里坪鄉(xiāng)七里坪村美麗鄉(xiāng)村建設，爭取項目個數(shù)和資金規(guī)模均居全市前列；撥付資金1327萬元，實施一事一議農(nóng)村公益項目建設，推進改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境；落實中央各項惠農(nóng)政策，“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼10993萬元。撥付農(nóng)業(yè)保險保費2391萬元，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災能力。投入資金9038萬元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、改善農(nóng)村道路、安全飲水等，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展?；I措資金4469萬元，實施整村推進扶貧搬遷和雨露計劃項目。三是關注社會穩(wěn)定，大力支持社會治安和平安建設工作。

 

二、2016年上半年財政收支預算執(zhí)行情況

 

（一）財政收支預算完成情況

 

1、一般公共預算收入完成情況

1-6月全縣地方一般公共預算收入累計完成48433萬元,占新口徑76260萬元的63.5%（年初人代會通過的收入預算80730萬元，營改增后，換算為新口徑76260萬元，各收入相關數(shù)據(jù)均做相應調(diào)整）,較上年同期39231萬元增收9202萬元，增長23.5%，居全市第四位。其中：稅收收入完成34161萬元，同比增長32%（增幅為全市第一位），稅收收入比重為70.5%，居全市第一位。

 

2、一般公共預算支出完成情況

1-6月份,全縣一般公共預算支出累計完成191851萬元,為支出預算調(diào)整數(shù)250834萬元的76.5%,同比增長34.7%。其中：教育支出60165萬元，同比增長48.1%；科學技術支出2622萬元，同比增長13.5%；社會保障與就業(yè)支出13346萬元，同比增長24.5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出35654萬元，同比增長41.6%；節(jié)能環(huán)保支出3667萬元，同比增長40%；農(nóng)林水事務支出26471萬元，同比增長1.5%。

 

3、基金預算收支完成情況

1-6月，全縣政府性基金預算收入完成12700萬元，為預算51550萬元的26%。政府性基金預算支出完成13400萬元，為支出預算調(diào)整數(shù)53150萬元的25.2%。

 

4.社?；痤A算收支執(zhí)行情況

1-6月，社?；鹗杖胪瓿?span lang=\"EN-US\">45825萬元，為年度預算70950萬元的64.6%；社保基金支出完成33695萬元，為年度預算64360萬元的52.4%。

 

（二）2016年下半年財政工作的重點

總 體上來看，當前我縣經(jīng)濟社會發(fā)展運行保持平穩(wěn)態(tài)勢，財政預算執(zhí)行情況較好，但是，受宏觀經(jīng)濟下行的影響，實體經(jīng)濟困難面仍然較大，企業(yè)經(jīng)營形勢回暖跡象不 明顯。特別是在近幾年較高基數(shù)上要實現(xiàn)財政收入持續(xù)高速增長難度更大，加上“營改增”等降稅減費等政策全面實施，也將制約財政收入增長。與此同時，推進全 面建成小康社會、加快推進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入；加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展，推進“雙創(chuàng)”，實施扶貧攻堅，支持農(nóng)村 公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境，執(zhí)行新工資政策、職級并行政策、車補政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼政策、工資正常晉檔升級等剛性支出，都將大幅增加，財政運行面臨的 不確定、不穩(wěn)定因素較多，財政收支矛盾依然比較突出，支出壓力不斷增大。下半年，我們將進一步強化預算執(zhí)行管理，狠抓增收節(jié)支，確保圓滿完成縣十四屆人大 六次會議確定的收支預算。

一 是堅持以加強財源建設和雙爭工作為重點，為財政可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。以財源建設為重點，以加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設為抓手，深入研究國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方 向，大力支持重點骨干稅源企業(yè)發(fā)展壯大，促進優(yōu)勢項目早日見效；進一步加大招商引資工作力度，提高招商引資的針對性和實效性；落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設、財源建 設和招商引資激勵獎勵政策，支持全縣財源企業(yè)發(fā)展壯大；加強與相關部門聯(lián)系，深入研究政策，加強匯報銜接，盡最大努力爭取上級在資金政策項目方面的支持， 特別是研究好中央經(jīng)濟政策和財政支持政策導向，找準結合點和突破口，增強雙爭工作的針對性和有效性，著力提升我縣支出增長水平和保障能力，為財政可持續(xù)發(fā) 展打下堅實基礎。

二 是進一步加強收入征管，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。支持稅務部門依法加強稅收征管，財稅部門加強稅源分析調(diào)研，對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點區(qū)域開展專項清 查活動，確保稅收及時足額入庫；加強與有關部門銜接配合，定期交換、分析涉稅信息，增強綜合治稅能力；加強檢查和稽查，嚴格控制減免稅，制止和糾正越權減 免稅收；規(guī)范和加強政府非稅收入征管，努力做到應收盡收。

三 是調(diào)整優(yōu)化支出結構，確保民生等重點支出需要?？茖W調(diào)度資金，加快預算指標下達、資金撥付，支持以改善民生為重點的各項社會事業(yè)發(fā)展。要確保人員增資、車 改人員車補及時按標準發(fā)放，優(yōu)先支持教育等社會事業(yè)發(fā)展，全面落實就業(yè)再就業(yè)扶持政策，加大社會保障體系建設投入，推進公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設；大力 支持縣域經(jīng)濟發(fā)展，落實各項惠農(nóng)補貼政策，持續(xù)改善糧食生產(chǎn)基礎條件，提高農(nóng)民收入水平；以深化企業(yè)服務年活動為載體，積極推進供給側(cè)結構性改革，采取有 效措施，不斷拓寬財政服務企業(yè)領域；加大財政涉農(nóng)資金整合力度，積極做好異地扶貧搬遷政府購買服務的融資工作，確保扶貧攻堅順利進行。

四是全面實施預算法，加快推進各項財政管理制度改革，提高科學化精細化管理水平。鞏固和完善縣鄉(xiāng)國庫集中收付制度改革成果，進一步規(guī)范縣鄉(xiāng)預算單位財務管理，提高公務支出的透明度；深入推進部門預算、政府采購、投資評審等預算管理制度改革，不斷提高財政監(jiān)管服務水平。

主任、各位副主任、各位委員，今年財政工作面臨著更多的機遇和挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)在縣委的正確領導下和縣人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，扎實工作，為保持全縣經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅強有力的財力保障。

                                                                    

                                      2016年8月25日